甘肃省自然资源厅2020年部门预算公开说明

发布时间:2020-02-10 | 来源:甘肃省自然资源厅 | 浏览次数:16222次

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

主要履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全省自然资源调查监测评价。负责全省自然资源统一确权登记工作。负责全省自然资源资产有偿使用工作。负责全省自然资源的合理开发利用。负责建立全省空间规划体系并监督实施。负责统筹全省国土空间生态修复。负责组织全省实施最严格的耕地保护制度。负责管理全省地质勘查行业和地质工作。负责落实全省综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全省矿产资源管理工作。负责全省测绘地理信息管理工作。推动全省自然资源领域科技发展。根据授权,对市县乡政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。管理省地质矿产勘查开发局、省有色金属地质勘查局、甘肃煤田地质局。完成省委、省政府和自然资源部交办的其他任务。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责要求,按照中央顶层设计和省委省政府的部署,发挥国土空间规划的管控作用,进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。

二、机构设置

(一)机关内设机构

省自然资源厅内设20个职能处室局:办公室、综合处、法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划局(省规划委员会办公室)、国土空间规划监督处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、国土测绘处、地理信息管理处、科技发展处、财务与资金运用处、人事处,根据相关规定设有直属机关党委、老干部处和系统工会。此外有省纪委监委派驻自然资源厅纪检监察组。

(二)参照公务员法管理单位

参照公务员法管理的事业单位(公益一类)2个:省自然资源执法监察局和省自然资源厅农垦自然资源局。

(三)直属事业单位

1.公益一类12个,包括省沙漠科技博物馆、省土地开发整理中心、甘肃地质博物馆、省自然资源信息中心、省地质勘查基金管理中心、省自然资源厅会计核算中心、省矿业权管理服务中心、省不动产登记事务中心、甘肃省测绘工程院、甘肃省基础地理信息中心、甘肃省地图院和甘肃省测绘产品质量监督检验站。

2.公益二类4个,包括省征地事务办公室、省矿产资源补偿费征收管理办公室、省矿产资源储量评审中心和省自然资源行业职业技能鉴定指导中心。

3.其他2个,包括省自然资源厅机关后勤服务中心、省自然资源规划研究院。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属事业单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算15.18亿元,其中:当年财政拨款收入14.07亿元,比2019年预算减少7231.47万元,下降4.89%,减少的主要原因是2020年压减部分项目预算资金。当年财政拨款包括:一般公共预算拨款14.07亿元,政府性基金预算拨款0.00万元。

(二)支出预算

2020年支出预算15.18亿元,其中:当年财政拨款预算14.07亿元,比2019年预算减少7231.47万元,下降4.89%,减少的主要原因是2020年压减部分项目预算资金。当年财政拨款主要是:

1.社会保障和就业支出979.93万元。

2.卫生健康支出673.68万元。

3.住房保障支出589.47万元。

4.自然资源海洋气象等支出44774.06万元。

5.灾害防治及应急管理支出1102万元。

6.转移性支出92541万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出14.07亿元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出10054.94万元,比2019年9476.51万元增加578.43万元,增长6.10%。增加的主要原因:一是按照《甘肃省公务员职务与职级并行制度职级序列工资政策实施意见》调整在职人员工资标准;二是2020年预算提高单位定员定额标准。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算3.81亿元,比2019年预算增加5769.1万元,增长17.86%,增长的主要原因是按照省级重点任务,2020年新增或调整部分项目预算。

经济社会发展项目10个,主要是土地整理复垦与耕地保护项目、国土综合整治与生态修复项目、地质灾害防治资金、甘肃省地勘基金项目、土地整治等补助、耕地保护经费、省级基础地质调查项目(含水工环)、省级基础测绘项目、中央边远地区少数民族地区基础测绘补助专项、重点生态保护修复治理资金。

保障运转经费项目12个,主要是测绘执法检查及仪器检测质量检验业务经费、自然资源违法案件调查取证经费、矿补费征管补助、全省第三次土地调查工作经费(2018-2020)、全省垦区管理工作经费、业务费、征地管理费、职业技能鉴定费、专项业务费、自然资源确权登记工作经费、自然资源行业业务管理经费、自然资源行业规划等。

其他项目5个,主要是甘肃地质博物馆运行维护经费、全省资料馆建设管理与维护经费、沙漠科技馆运维补助、省级古生物保护项目、网络运行维护费。

(三)部门管理的转移支付

2020年,共管理省对市县转移支付9.25亿元,比2019年预算减少1.36亿元,下降12.79%,下降的主要原因一是根据财力适度压减资金;二是行政事业性收入(或教育收费)等其他收入预算减少。其中:一般性转移支付0.00万元,专项转移支付9.25亿元。具体项目有:

1. 自然资源行业规划450万元。

2. 重点生态保护修复治理资金2771万元。

3. 土地整理复垦与耕地保护项目1.18亿元。

4. 耕地保护经费2.70亿元。

5. 土地整治等补助2.77亿元。

6. 国土综合整治与生态修复项目1.30亿元。

7. 地质灾害防治资金9000万元。

8. 省级古生物保护项目800万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用73万元,比2019年预算减少0.5万元,下降0.68%,下降的主要原因是压减“三公经费”预算。2020年预计因公出国(境)组团数13个,人数22人。

2.公务接待费110万元,比2019年预算减少26.26万元,下降19.27%,下降的主要原因是压减“三公经费”预算。2020年预计公务接待50批次,接待人数260人左右。

3.公务用车运行维护费250万元,比2019年预算减少5.48万元,下降2.14%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按照规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费250万元,较2019年减少8.66万元,下降3.35%。主要原因是认真贯彻落实中央和我省关于厉行节约的各项要求,严格控制培训规模。

5.会议费280万元,较2019年减少6.63万元,下降2.31%。主要原因是认真贯彻落实中央和我省关于厉行节约的各项要求,严格控制会议数量、会期和会议规模。

6.机关运行费1828.12万元,较2019年减少101万元,下降5.24%。主要原因是对部分专项业务费进行压减,加强支出预算精细化管理。

(详见部门预算公开表8,9)

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2020年本部门共有2个单位涉及非税收入,2020年计划征收116860万元。其中:

1.中央批准设立4个,包括耕地开垦费、新增建设用地土地有偿使用费、矿业权出让收益收入、矿业权占用费收入,2020年计划征收分别为40000万元、56000万元、20500万元、300万元。

2. 省级批准设立1个,是职业技能鉴定、职业技能培训收费,2020年征收计划60万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属单位政府采购预算总额16695.58万元,其中:政府采购货物预算5377.09万元(含项目支出)、政府采购服务预算11226.49万元,政府采购工程预算92万元。

(四)国有资产占有情况

上年末固定资产金额为33741.84万元。其中:办公用房21757.84平方米,价值9320.72万元;部门及所属预算单位共有车辆87辆,价值2541.24万元;单位20万元以上通用设备价值 19874.31 万元。2020年拟采购固定资产约5241.14万元,

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目4个,主要是:地质灾害应急及防治专项资金、地质勘查基金专项资金、土地开发复垦专项资金、土地整治补助资金;涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款60900万元(均为自评项目)。选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(省自然资源厅信息中心整体绩效评价项目);确定重点绩效评价项目1个,为地质灾害应急及防治专项资金项目,涉及一般公共预算支出11600万元。

2019年预算中实行绩效运行监控管理的项目7个,主要是依据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)和《甘肃省财政厅关于开展2019年度省级预算部门绩效运行监控工作的通知》(甘财绩〔2019〕9号)要求,按照1-8月、1-11月共2次组织对2019年度省级预算安排实施的地质灾害防治资金6320万元、省级基础测绘项目资金2000万元、土地开发复垦项目资金14600万元、耕地开垦费切块资金33900万元、土地整治工作专项资金17000万元、土地整治等补助资金30610万元、甘肃省地质勘查基金10000万元等7个专项资金项目进行绩效运行监控管理。

根据2019年项目的绩效自评和中期绩效运行监控等次, 2020年部门预算安排中上年度绩效评价为优秀等次的,根据项目需要调增预算金额,良好等次的与上年度预算金额一致,合格等次的调减预算,不合格等次将不再安排。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目30个,涉及财政支出130605.2万元。其中,一般公共预算项目30个,涉及财政支出130605.2万元。二级预算单位全部纳入部门整体支出绩效评价范围。

八、名词解释

1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

3.基础测绘:指用于基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统,进行基础航空摄影,获取基础地理信息的遥感资料,测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品,建立、更新基础地理信息系统等支出。

4.社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于行政事业单位职工医疗保障费用。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9.公务用车运行费:指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

10.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:1.甘肃省自然资源厅2020年部门预算公开表(表1-11)

          2.省自然资源厅部门预算支出绩效目标表(30个)

          3. 甘肃省地质勘查基金支出绩效目标文本信息表


       

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