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甘肃省自然资源厅2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

主要履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全省自然资源调查监测评价。负责全省自然资源统一确权登记工作。负责全省自然资源资产有偿使用工作。负责全省自然资源的合理开发利用。负责建立全省空间规划体系并监督实施。负责统筹全省国土空间生态修复。负责组织全省实施最严格的耕地保护制度。负责管理全省地质勘查行业和地质工作。负责落实全省综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全省矿产资源管理工作。负责全省测绘地理信息管理工作。推动全省自然资源领域科技发展。根据授权,对市县乡政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。管理省地质矿产勘查开发局、省有色金属地质勘查局、甘肃煤田地质局。完成省委、省政府和自然资源部交办的其他任务。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责要求,按照中央顶层设计和省委省政府的部署,发挥国土空间规划的管控作用,进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。

二、机构设置

(一)机关内设机构

省自然资源厅内设20个职能处室局:办公室、综合处、法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划局(省规划委员会办公室)、国土空间规划监督处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、国土测绘处、地理信息管理处、科技发展处、财务与资金运用处、人事处,根据相关规定设有直属机关党委、老干部处和系统工会。此外有省纪委监委派驻自然资源厅纪检监察组。

(二)参照公务员法管理单位

参照公务员法管理的事业单位(公益一类)2个:省自然资源执法监察局和省自然资源厅农垦自然资源局。

(三)直属事业单位

1.公益一类12个,包括省沙漠科技博物馆、省土地开发整理中心、甘肃地质博物馆、省自然资源信息中心、省地质勘查基金管理中心、省自然资源厅会计核算中心、省矿业权管理服务中心、省不动产登记事务中心、甘肃省测绘工程院、甘肃省基础地理信息中心、甘肃省地图院和甘肃省测绘产品质量监督检验站。

2.公益二类4个,包括省征地事务办公室、省矿产资源补偿费征收管理办公室、省矿产资源储量评审中心和省自然资源行业职业技能鉴定指导中心。

3.其他2个,包括省自然资源厅机关后勤服务中心、省自然资源规划研究院。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属事业单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年收入预算178726.72万元(详见部门预算公开表1,2),比2020年预算增加26928.76万元,增长17.74%。增加的主要原因是中央提前下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金和重点生态保护修复治理资金。包括:一般公共预算收入162692.85万元,经营收入7300.50万元,其他收入202.96万元,上年结转收入8530.41万元。

(二)支出预算

2021年支出预算178726.72万元(详见部门预算公开表3,11),比2020年预算增加26928.76万元,增长17.74%。增加的主要原因是中央提前下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金和重点生态保护修复治理资金。包括:

1.一般公共服务支出125.88万元。

2.社会保障和就业支出1002.64万元。

3.卫生健康支出698.04万元。

4.自然资源海洋气象等支出62711.87万元。

5.住房保障支出601.45万元。

6.灾害防治及应急管理支出9322.84万元。

7.其他支出10万元。

8.转移性支出104254万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出58438.85万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出10694.75万元,比2020年预算增加639.81万元,增长6.36%。增加的主要原因是2021年预算提高单位定员定额标准。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算47744.10万元,比2020年预算增加9679.90万元,增长25.43%,增长的主要原因是中央财政提前下达2021年专项资金。

经济社会发展项目6个,主要是地质灾害防治资金;甘肃省地勘基金项目;国土综合整治与生态修复项目;省级基础地质调查项目(含水工环);省级基础测绘项目;中央边远地区少数民族地区基础测绘补助专项。

保障运转经费14个,主要是:地理信息服务;国土资源违法案件调查取证经费;国土资源行业业务管理经费;矿补费征管补助;全省垦区管理工作经费;业务费;征地管理费;职业技能鉴定;专项业务费(不动产登记管理费);自然资源调查监测专项经费;自然资源确权登记工作经费;自然资源行业管理经费;自然资源行业规划;自然资源行业业务管理经费。

其他项目7个,甘肃地质博物馆运行维护经费、全省资料馆建设管理与维护经费、沙漠科技馆运维补助、省级古生物保护项目、网络运行维护费、自然资源大数据与国土空间治理能力基础建设项目、北斗地基增强系统建设项目(一次性)。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用70万元,比2020年预算减少3万元,下降4%,下降的主要原因是压减“三公经费”预算。2021年预计因公出国(境)组团数12个,人数21人。

2.公务接待费106.75万元,比2020年预算减少3.25万元,下降3%,下降的主要原因是压减“三公经费”预算。2021年预计公务接待440批次,接待人数5300人次左右。

3.公务用车运行维护费238.22万元,比2020年预算减少11.78万元,下降5%,下降的主要原因是压减“三公经费”预算。

4.培训费200.80万元,较2020年预算减少49.20万元,下降19.7%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央和我省关于厉行节约的各项要求,严格控制培训规模。

5.会议费229.55万元,较2020年预算减少50.45万元,下降18%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央和我省关于厉行节约的各项要求,严格控制会议数量、会期和会议规模。

6.机关运行费1791.61万元,较2020年减少36.51万元,下降2%。下降的主要原因是对部分专项业务费进行压减,加强支出预算精细化管理。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入

2021年本部门共有2个单位涉及非税收入,2021年计划征收111930万元。

(三)政府采购情况

2021年机关及所属单位政府采购预算总额24214.24万元,其中:政府采购货物预算8703.62万元(含项目支出)、政府采购服务预算15650.92万元,政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有情况

上年末固定资产金额为44691.63万元。其中:办公用房21520.34平方米,价值9052.51万元;部门及所属预算单位共有车辆59辆,价值1729.5万元;单位20万元以上通用设备价值7911.71万元。2021年拟采购固定资产约8703.62万元。

(五)重点项目情况

项目名称:省级基础地质调查项目(含水工环)

预算总投资:8000万元

项目概况:省级基础地质调查项目主要为公益性、基础性、战略性的矿产远景调查项目或位于重点成矿区(带)、通过矿产远景调查具有物化探异常并有待查证的、具有基金衔接和良好找矿前景的调查评价项目或水工环地质调查与地下水监测项目。矿产类项目通过开展地质及物化探测量,圈定物化探异常和矿化有利地段,后利用地物化等综合手段,配合工程揭露,圈定一批有进一步工作价值的找矿靶区,为区域找矿提供依据。水工环类项目通过地热勘查,推进全省生态文明建设;通过开展重点地区地下水资源勘查,为人民群众提供安全清洁的后备地下水源保障;通过开展全省重点流域地下水动态监测,全面掌握地下水环境状况及地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题,为政府开展地下水污染防治提供技术支撑;通过开展特殊地质地貌景观调查,为当地发展地质旅游提供依据。

立项依据:1.国务院办公厅关于印发《自然资源领域中央与地方财政事项和支出责任划分改革方案》的通知(国办发〔2020〕19号)明确“地方基础性、公益性、战略性地质调查,……确认为地方财政事权,由地方承担支出责任”。2.财政部、国土资源部关于印发《矿业权出让收益征收管理暂行办法》的通知(财综〔2017〕35号)“矿业权出让收益为中央和地方共享收入,由中央和地方4:6的比例分成,纳入一般公共预算管理,地质调查及矿山生态环境恢复等相关支出,由同级财政予以保障”。3.《甘肃省国土资源专项资金管理办法》(甘财经二〔2016〕27号)规定“矿产资源专项收入用于部门征收及管理经费、地质矿产调查评价及矿产资源勘查……等”。4.《国土资源部关于完善地质找矿运行机制实现找矿重大突破的若干意见》(国土资规〔2016〕7号)明确要“严格执行矿产资源规划和地质勘查规划……统筹中央和地方财政资金,加快推进公益性地质调查”。 5.水工环地质调查项目依据《甘肃省地质环境保护条例(2016年修订)》《甘肃省人民代表大会常务委员会公告第42号》“县级以上人民政府国土资源、水利、环境保护等部门应当在各自职责范围内加强对地下水、地热水、矿泉水资源的监测”,《新时代甘肃融入“一带一路”建设打造生态制高点实施方案》(甘政办发〔2019〕106号)“加大地热勘探开发,积极开展新能源清洁能源供暖示范”。

实施主体:甘肃省自然资源厅

实施周期:1年

实施计划:1.2020年10月,制定项目实施的相关方案;2.2020年11月,申请项目预算;3.2021年2月,开展续作项目论证;4.2021年6月,开展竞争性谈判确定新立项目承担单位;5.2021年7月设计审查,审查通过后项目开始实施;6.2021年12月底前完成项目验收。

预期总体目标: 1.项目质量达到设计要求,验收合格率100%;2.工期满足要求,在计划时间内完成;3.总投入不超过立项总投资额;4.无安全质量事故;5.完成年度工作项目设计审查,对实施的跨年度项目进行阶段性野外检查,对已完成野外工作的项目进行野外验收,对完成成果报告编制的项目进行成果报告的验收。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年预算绩效管理工作情况

1.上年度部门预算绩效目标管理情况

2020年对本部门2019年度预算支出实施了绩效自评,涉及资金132858.79万元(其中:部门整体支出31591.75万元;同级间政府转移支付资金20147.04万元;省对市县转移支付资金81120万元)。同时,对2019年度省级地质勘查基金、土地开发复垦项目2个重点项目开展了绩效评价,涉及资金 24600万元;对2019年度厅机关后勤服务中心、甘肃省土地开发整理中心2个重点预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出 1571.32万元。

2.绩效运行监控管理情况

2020年预算中实行绩效目标管理和绩效运行监控管理的二级项目33个,主要是:自然资源行业规划、土地整理复垦与耕地保护、耕地开垦切块资金、国土综合整治与生态修复、国土整治等补助资金、重点生态保护修复治理资金、地质灾害防治资金、省级古生物保护项目、地质勘查基金专项资金、省级基础地质调查项目(含水工环)等;涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款133708.20万元。

依据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)和省财政厅相关预算项目绩效运行监控工作要求,按照1-6月、1-9月共2次组织对2020年度省级预算安排实施的所有专项资金项目进行了绩效运行监控管理。

3. 结果应用

根据2020年预算项目绩效管理和中期绩效运行监控等次, 2021年部门预算安排中上年度绩效评价为优秀等次的,根据项目需要调增预算金额,良好等次的与上年度预算金额一致,合格等次的调减预算,不合格等次将不再安排。          

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目34个(含对下转移支付项目),主要是地质灾害防治资金、土地整理复垦与耕地保护项目、国土综合整治与生态修复项目、省级基础地质调查项目(含水工环)、甘肃省地勘基金项目等,涉及151998.10万元(一般公共预算财政拨款54793万元)。其中:组织自评项目34个,涉及151998.10万元,占部门预算安排总额的100%。二级预算单位全部纳入部门整体支出绩效评价范围。

八、名词解释

1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

3.基础测绘:指用于基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统,进行基础航空摄影,获取基础地理信息的遥感资料,测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品,建立、更新基础地理信息系统等支出。

  4.社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于行政事业单位职工医疗保障费用。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9.公务用车运行费:指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

10.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:1.部门预算公开表(表1-11)

          2.省自然资源厅部门预算支出绩效目标表(34个)

甘肃省自然资源厅

2021年2月22日


主办:甘肃省自然资源厅 技术支持:甘肃省自然资源信息中心

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甘肃省自然资源厅2021年部门预算公开说明

甘肃省自然资源厅2021年部门预算公开说明

发布时间:2021-02-25|  来源:甘肃省自然资源厅|  浏览次数:

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

主要履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全省自然资源调查监测评价。负责全省自然资源统一确权登记工作。负责全省自然资源资产有偿使用工作。负责全省自然资源的合理开发利用。负责建立全省空间规划体系并监督实施。负责统筹全省国土空间生态修复。负责组织全省实施最严格的耕地保护制度。负责管理全省地质勘查行业和地质工作。负责落实全省综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全省矿产资源管理工作。负责全省测绘地理信息管理工作。推动全省自然资源领域科技发展。根据授权,对市县乡政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。管理省地质矿产勘查开发局、省有色金属地质勘查局、甘肃煤田地质局。完成省委、省政府和自然资源部交办的其他任务。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责要求,按照中央顶层设计和省委省政府的部署,发挥国土空间规划的管控作用,进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。

二、机构设置

(一)机关内设机构

省自然资源厅内设20个职能处室局:办公室、综合处、法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划局(省规划委员会办公室)、国土空间规划监督处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、国土测绘处、地理信息管理处、科技发展处、财务与资金运用处、人事处,根据相关规定设有直属机关党委、老干部处和系统工会。此外有省纪委监委派驻自然资源厅纪检监察组。

(二)参照公务员法管理单位

参照公务员法管理的事业单位(公益一类)2个:省自然资源执法监察局和省自然资源厅农垦自然资源局。

(三)直属事业单位

1.公益一类12个,包括省沙漠科技博物馆、省土地开发整理中心、甘肃地质博物馆、省自然资源信息中心、省地质勘查基金管理中心、省自然资源厅会计核算中心、省矿业权管理服务中心、省不动产登记事务中心、甘肃省测绘工程院、甘肃省基础地理信息中心、甘肃省地图院和甘肃省测绘产品质量监督检验站。

2.公益二类4个,包括省征地事务办公室、省矿产资源补偿费征收管理办公室、省矿产资源储量评审中心和省自然资源行业职业技能鉴定指导中心。

3.其他2个,包括省自然资源厅机关后勤服务中心、省自然资源规划研究院。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属事业单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年收入预算178726.72万元(详见部门预算公开表1,2),比2020年预算增加26928.76万元,增长17.74%。增加的主要原因是中央提前下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金和重点生态保护修复治理资金。包括:一般公共预算收入162692.85万元,经营收入7300.50万元,其他收入202.96万元,上年结转收入8530.41万元。

(二)支出预算

2021年支出预算178726.72万元(详见部门预算公开表3,11),比2020年预算增加26928.76万元,增长17.74%。增加的主要原因是中央提前下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金和重点生态保护修复治理资金。包括:

1.一般公共服务支出125.88万元。

2.社会保障和就业支出1002.64万元。

3.卫生健康支出698.04万元。

4.自然资源海洋气象等支出62711.87万元。

5.住房保障支出601.45万元。

6.灾害防治及应急管理支出9322.84万元。

7.其他支出10万元。

8.转移性支出104254万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出58438.85万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出10694.75万元,比2020年预算增加639.81万元,增长6.36%。增加的主要原因是2021年预算提高单位定员定额标准。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算47744.10万元,比2020年预算增加9679.90万元,增长25.43%,增长的主要原因是中央财政提前下达2021年专项资金。

经济社会发展项目6个,主要是地质灾害防治资金;甘肃省地勘基金项目;国土综合整治与生态修复项目;省级基础地质调查项目(含水工环);省级基础测绘项目;中央边远地区少数民族地区基础测绘补助专项。

保障运转经费14个,主要是:地理信息服务;国土资源违法案件调查取证经费;国土资源行业业务管理经费;矿补费征管补助;全省垦区管理工作经费;业务费;征地管理费;职业技能鉴定;专项业务费(不动产登记管理费);自然资源调查监测专项经费;自然资源确权登记工作经费;自然资源行业管理经费;自然资源行业规划;自然资源行业业务管理经费。

其他项目7个,甘肃地质博物馆运行维护经费、全省资料馆建设管理与维护经费、沙漠科技馆运维补助、省级古生物保护项目、网络运行维护费、自然资源大数据与国土空间治理能力基础建设项目、北斗地基增强系统建设项目(一次性)。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用70万元,比2020年预算减少3万元,下降4%,下降的主要原因是压减“三公经费”预算。2021年预计因公出国(境)组团数12个,人数21人。

2.公务接待费106.75万元,比2020年预算减少3.25万元,下降3%,下降的主要原因是压减“三公经费”预算。2021年预计公务接待440批次,接待人数5300人次左右。

3.公务用车运行维护费238.22万元,比2020年预算减少11.78万元,下降5%,下降的主要原因是压减“三公经费”预算。

4.培训费200.80万元,较2020年预算减少49.20万元,下降19.7%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央和我省关于厉行节约的各项要求,严格控制培训规模。

5.会议费229.55万元,较2020年预算减少50.45万元,下降18%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央和我省关于厉行节约的各项要求,严格控制会议数量、会期和会议规模。

6.机关运行费1791.61万元,较2020年减少36.51万元,下降2%。下降的主要原因是对部分专项业务费进行压减,加强支出预算精细化管理。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入

2021年本部门共有2个单位涉及非税收入,2021年计划征收111930万元。

(三)政府采购情况

2021年机关及所属单位政府采购预算总额24214.24万元,其中:政府采购货物预算8703.62万元(含项目支出)、政府采购服务预算15650.92万元,政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有情况

上年末固定资产金额为44691.63万元。其中:办公用房21520.34平方米,价值9052.51万元;部门及所属预算单位共有车辆59辆,价值1729.5万元;单位20万元以上通用设备价值7911.71万元。2021年拟采购固定资产约8703.62万元。

(五)重点项目情况

项目名称:省级基础地质调查项目(含水工环)

预算总投资:8000万元

项目概况:省级基础地质调查项目主要为公益性、基础性、战略性的矿产远景调查项目或位于重点成矿区(带)、通过矿产远景调查具有物化探异常并有待查证的、具有基金衔接和良好找矿前景的调查评价项目或水工环地质调查与地下水监测项目。矿产类项目通过开展地质及物化探测量,圈定物化探异常和矿化有利地段,后利用地物化等综合手段,配合工程揭露,圈定一批有进一步工作价值的找矿靶区,为区域找矿提供依据。水工环类项目通过地热勘查,推进全省生态文明建设;通过开展重点地区地下水资源勘查,为人民群众提供安全清洁的后备地下水源保障;通过开展全省重点流域地下水动态监测,全面掌握地下水环境状况及地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题,为政府开展地下水污染防治提供技术支撑;通过开展特殊地质地貌景观调查,为当地发展地质旅游提供依据。

立项依据:1.国务院办公厅关于印发《自然资源领域中央与地方财政事项和支出责任划分改革方案》的通知(国办发〔2020〕19号)明确“地方基础性、公益性、战略性地质调查,……确认为地方财政事权,由地方承担支出责任”。2.财政部、国土资源部关于印发《矿业权出让收益征收管理暂行办法》的通知(财综〔2017〕35号)“矿业权出让收益为中央和地方共享收入,由中央和地方4:6的比例分成,纳入一般公共预算管理,地质调查及矿山生态环境恢复等相关支出,由同级财政予以保障”。3.《甘肃省国土资源专项资金管理办法》(甘财经二〔2016〕27号)规定“矿产资源专项收入用于部门征收及管理经费、地质矿产调查评价及矿产资源勘查……等”。4.《国土资源部关于完善地质找矿运行机制实现找矿重大突破的若干意见》(国土资规〔2016〕7号)明确要“严格执行矿产资源规划和地质勘查规划……统筹中央和地方财政资金,加快推进公益性地质调查”。 5.水工环地质调查项目依据《甘肃省地质环境保护条例(2016年修订)》《甘肃省人民代表大会常务委员会公告第42号》“县级以上人民政府国土资源、水利、环境保护等部门应当在各自职责范围内加强对地下水、地热水、矿泉水资源的监测”,《新时代甘肃融入“一带一路”建设打造生态制高点实施方案》(甘政办发〔2019〕106号)“加大地热勘探开发,积极开展新能源清洁能源供暖示范”。

实施主体:甘肃省自然资源厅

实施周期:1年

实施计划:1.2020年10月,制定项目实施的相关方案;2.2020年11月,申请项目预算;3.2021年2月,开展续作项目论证;4.2021年6月,开展竞争性谈判确定新立项目承担单位;5.2021年7月设计审查,审查通过后项目开始实施;6.2021年12月底前完成项目验收。

预期总体目标: 1.项目质量达到设计要求,验收合格率100%;2.工期满足要求,在计划时间内完成;3.总投入不超过立项总投资额;4.无安全质量事故;5.完成年度工作项目设计审查,对实施的跨年度项目进行阶段性野外检查,对已完成野外工作的项目进行野外验收,对完成成果报告编制的项目进行成果报告的验收。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年预算绩效管理工作情况

1.上年度部门预算绩效目标管理情况

2020年对本部门2019年度预算支出实施了绩效自评,涉及资金132858.79万元(其中:部门整体支出31591.75万元;同级间政府转移支付资金20147.04万元;省对市县转移支付资金81120万元)。同时,对2019年度省级地质勘查基金、土地开发复垦项目2个重点项目开展了绩效评价,涉及资金 24600万元;对2019年度厅机关后勤服务中心、甘肃省土地开发整理中心2个重点预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出 1571.32万元。

2.绩效运行监控管理情况

2020年预算中实行绩效目标管理和绩效运行监控管理的二级项目33个,主要是:自然资源行业规划、土地整理复垦与耕地保护、耕地开垦切块资金、国土综合整治与生态修复、国土整治等补助资金、重点生态保护修复治理资金、地质灾害防治资金、省级古生物保护项目、地质勘查基金专项资金、省级基础地质调查项目(含水工环)等;涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款133708.20万元。

依据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)和省财政厅相关预算项目绩效运行监控工作要求,按照1-6月、1-9月共2次组织对2020年度省级预算安排实施的所有专项资金项目进行了绩效运行监控管理。

3. 结果应用

根据2020年预算项目绩效管理和中期绩效运行监控等次, 2021年部门预算安排中上年度绩效评价为优秀等次的,根据项目需要调增预算金额,良好等次的与上年度预算金额一致,合格等次的调减预算,不合格等次将不再安排。          

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目34个(含对下转移支付项目),主要是地质灾害防治资金、土地整理复垦与耕地保护项目、国土综合整治与生态修复项目、省级基础地质调查项目(含水工环)、甘肃省地勘基金项目等,涉及151998.10万元(一般公共预算财政拨款54793万元)。其中:组织自评项目34个,涉及151998.10万元,占部门预算安排总额的100%。二级预算单位全部纳入部门整体支出绩效评价范围。

八、名词解释

1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

3.基础测绘:指用于基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统,进行基础航空摄影,获取基础地理信息的遥感资料,测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品,建立、更新基础地理信息系统等支出。

  4.社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于行政事业单位职工医疗保障费用。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9.公务用车运行费:指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

10.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:1.部门预算公开表(表1-11)

          2.省自然资源厅部门预算支出绩效目标表(34个)

甘肃省自然资源厅

2021年2月22日


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